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蚌埠市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算

发布时间:2021-02-25 16:43 来源:蚌埠人大 作者:蚌埠市人大 点击数: 字体:【  

 

 

蚌埠市人民代表大会常务委员会

办公室2021年部门预算 

(20212月)

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.亚博足彩2021年收支预算总体情况说明

2.亚博足彩2021年收入预算情况说明

3.亚博足彩2021年支出预算情况说明

4.亚博足彩2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.亚博足彩2021年一般公共预算拨款情况说明

6.亚博足彩2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.亚博足彩2021年单位项目支出情况说明

8.亚博足彩2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.亚博足彩2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

    市人大常委会(以下简称常委会)机关含常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长、驻会工作的常委会委员,市人民代表大会专门委员会7个,常委会工作机构9个、办事机构2个。

    市人大常委会职责:市人大常委会是市人民代表大会的常设机关。宪法和法律赋予市人民代表大会及其常委会的职权,概括起来主要为:讨论、决定蚌埠市行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;围绕城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规;监督市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院工作;依法决定任免市政府副市长和秘书长、委员会主任、局长等政府人员,任免常委会工作机构、办事机构负责人,任免市中级人民法院副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员和市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;召集市人民代表大会会议;组织人大代表开展代表工作等。

市人民代表大会专门委员会职责:根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定,设立市十六届人民代表大会监察和司法委员会、财政经济委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、法制委员会、社会建设(民宗侨外事)委员会。市人民代表大会各专门委员会在市人民代表大会及其常务委员会的领导下,依照法律规定,负责向市人民代表大会及其常务委员会提出属于其职责范围内的议案;根据市人民代表大会主席团或市人大常委会主任会议的安排,研究、审议有关议案、报告,提出审议结果报告或者审查意见;负责有关法规草案的调研、审议、修改。闭会期间,协助市人大常委会开展立法、监督等方面的工作。专门委员会属议事机构,其日常事务由相对应的市人大常委会工作委员会承担。

    市人大常委会监察和司法工作委员会职责:

(一)协助对应专门委员会工作,承担市人大常委会加强对本级监察机关、审判机关、检察机关以及行政机关有关部门的监督,推动监察体制改革、司法体制改革和法治政府建设。

(二)按照立法程序,提出本工作委员会范围内的地方性法规立法项目;对立法中的有关问题进行调查研究;负责有关地方性法规的起草、审查和修改工作。

(三)对全国和省人大常委会征求意见的有关法律、法规草案组织研究,提出修改意见和建议。

(四)审查或协助审查市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院和各县、区人大及其常委会有关监察司法方面的规范性文件。

(五)围绕群众普遍关心的有关监察和司法方面的问题,向市人大常委会会议、主任会议提出建议;围绕监察司法方面的重大事项、工作议题开展调查研究,为常委会决策提供依据。

(六)协助常委会开展工作委员会范围内有关法律法规的执法检查并承担有关工作;参与国家和省人大相关执法检查。督促检查常委会作出的监察司法工作方面决议、决定和审议意见的贯彻落实。

(七)提出同本工作委员会有关的议案、建议;加强与市人大代表的联系,听取对监察司法工作意见和建议,负责市人大代表提出的有关议案、建议的处理。

(八)了解、掌握对口联系单位的执法情况,听取有关工作情况的通报;承办常委会对本级行政机关、监察机关和司法机关实施监督的有关工作。

(九)受理监察司法方面的来信来访,监督相关机关依法处理信访事项。

(十)协助市人大常委会参与全市法治宣传教育工作。

(十一)指导、协调各县、区人大常委会对口工作机构的工作。

(十二)承担市人大常委会和主任会议以及省人大常委会对口工作委员会交办的其他事项。

市人大常委会财经工作委员会职责:

(一)协助常委会开展亚博足彩财经方面的立法和监督检查相关法律法规的贯彻执行情况; 对上级人大常委会征求意见的有关法律、法规草案组织讨论,提出修改意见。

(二)对全市国民经济和社会发展计划草案、中长期规划草案进行初审,向人代会、常委会、主任会议、财经委员会提出初审报告或审查报告。

(三)协助常委会、主任会议听取和审议政府及相关部门亚博足彩经济工作方面的报告。会前组织开展调查研究等工作,起草调研报告、有关决定、决议草案及审议意见等,为常委会、主任会议听取和审议提供参考。

(四)协助常委会组织开展财经类专题询问、满意度测评等活动。

(五)协助常委会审议政府部门年度工作情况,对所对口联系部门开展调研、评估。

(六)跟踪监督相关部门对人代会、常委会作出的有关经济工作的决议、决定等贯彻落实情况,并提出意见。

(七)负责提出财经类相关立法建议,参与起草法规草案,并开展调研和征求意见工作。

(八)负责督办财经类代表议案和建议的办理工作。

(九)密切联系对口单位,听取汇报,了解和掌握财政经济工作情况,为常委会对财经方面的工作监督提供决策依据;负责联系省人大常委会对口工委;指导、协调各县、区人大及其常委会相关工作。组织财经专业代表小组及相关人大代表开展专题调研或视察;

(十)负责处理财经工作方面的群众来信来访。协助对相关规范性文件进行备案审查。

(十一)协助市人民代表大会财政经济委员会开展工作。

(十二)负责市人大常委会、主任会议和常委会领导交办的其它具体事项。

市人大常委会预算工作委员会职责:

(一)协助常委会监督检查预算方面相关法律法规的贯彻执行情况; 对上级人大常委会征求预算方面有关法律、法规草案的意见组织讨论,提出修改意见。

(二)协助常委会、主任会议听取和审议市政府及相关部门亚博足彩财政、审计、税务等方面工作的报告。会前组织开展调查研究等工作,起草调研报告、决定、决议草案及审议意见等,为常委会、主任会议听取和审议提供参考。

(三)协助常委会组织开展预算类专题询问、满意度测评等活动。

(四)协助常委会审议政府组成部门年度工作情况,对市财政局、市审计局等联系部门年度工作情况进行调研、评估。

(五)跟踪监督相关部门对人代会、常委会作出的有关财政、审计、税务等工作的决议、决定等贯彻落实情况,并提出意见。

(六)负责督办预算类代表议案和建议的办理工作。

(七)密切联系对口单位,及时听取汇报,了解和掌握联系对口部门的工作情况,为常委会对财政、审计、税务等方面工作的监督提供决策依据;负责联系省人大常委会对口工委;指导、协调各县、区人大及其常委会相关工作。组织专业代表小组及相关人大代表开展专题调研或视察。

(八)负责处理财政、审计、税务等方面工作的群众来信来访。协助对相关规范性文件进行备案审查。

(九)协助市人大财经委开展工作。

(十)负责市人大常委会、主任会议和常委会领导交办的其它具体事项。

市人大常委会农业与农村工作委员会职责:

(一)检查、了解与农业与农村相关的法律、法规的贯彻实施情况;

(二)协助常委会、主任会议听取和审议政府涉农部门工作报告。会前开展调研,起草调研报告、有关决定决议及审议意见等准备工作;

(三)协助常委会组织实施与本工作委员会有关的执法检查、专题询问、满意度测评等活动;

(四)协助常委会审议政府组成部门年度工作情况报告工作,对涉农部门开展调研评估;

(五)负责跟踪监督政府涉农部门贯彻落实会议作出的决议、决定和审议意见情况;

(六)协助市人大农业与农村委员会开展工作;

(七)负责提出涉及立法建议,组织有关部门起草法规草案,并开展调研和征求意见工作;

(八)联系农业与农村方面的人大代表,督办涉及农业与农村方面的代表议案和建议;

(九)承办上级人大常委会安排的执法检查、调研等各项工作;

(十)加强与对口单位的联系。加强与省人大常委会农工委的联系。指导协调县、区人大常委会农工委相关工作。

(十一)围绕涉农的难点、热点问题开展调查研究;

(十二)承办常委会和主任会议交办的其它工作。配合参与其它工委室安排的各项工作活动。

市人大常委会城乡建设环境与资源保护工作委员会职责:

(一)协助市人大常委会对市城乡建设环境与资源保护领域的政府组成部门依法开展监督工作,促进部门依法行政。

(二)协助市人大常委会、主任会议听取和审议相关部门工作报告。组织开展调查研究,起草调研报告、有关决定、决议草案及审议意见等材料。

(三)按照立法程序,负责提出与本工作委员会业务相关的地方性立法建议。对立法前期项目进行调研,提出工作建议。负责有关地方性法规草案的初步审查工作;对全国和省人大常委会下发征求意见的有关法律、法规草案组织研究讨论,提出修改意见和建议。

(四)负责向市人大常委会、主任会议提出听取和审议有关城乡建设环境与资源保护工作方面的议题;完成常委会确定的相关调研课题和人民群众反映强烈的重大问题调查研究工作,并向常委会或主任会议报告。

(五)负责跟踪监督相关部门对常委会作出的城乡建设环境与资源保护工作方面决议、决定和审议意见的贯彻落实情况,并提出意见。

(六)做好常委会组织的执法检查中的有关工作;经主任会议同意,对与本工作委员会工作有关的法律、法规贯彻实施情况进行检查。

(七)加强与对口联系单位联系,及时听取有关工作情况的通报;负责联系省、县、区人大常委会对口工委;指导、协调各县区人大常委会对口工委的工作。

(八)加强与市人大代表的联系,听取对城乡建设环境与资源保护工作的意见和建议,组织代表开展活动。督办本委员会有关的代表议案和建议。

(九)负责承办蚌埠环保世纪行活动的相关工作。

(十)受理与本委员会工作相关的人民群众来信来访。

(十一)完成市人大常委会、主任会议以及省人大常委会对口工委交办的其他事项。

市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会职责:

(一)负责联系市教育局、市科学技术局、市文化和旅游局(市广播电视新闻出版局)、市卫生健康委员会、市档案局、市科学技术协会、市社会科学界联合会、市文学艺术界联合会、市红十字会等相关单位。

(二)检查了解与教科文卫相关的法律法规、上级和市人民代表大会及其常委会决议、决定的遵守和执行情况。

(三)协助市人大常委会听取和审议市人民政府与教科文卫相关的专项工作报告。市人大常委会、主任会议听取和审议专项工作报告前,本工作委员会需就专项工作报告的有关事项组织调查研究,形成调研报告,为市人大常委会、主任会议审议提供参考。

(四)协助市人大常委会组织实施与本工作委员会有关的执法检查、专题询问等活动。

(五)协助常委会听取和审议市政府组成部门年度工作情况,对所联系部门开展调研、评估。

(六)围绕群众普遍关心的教科文卫方面的问题开展调查研究;向市人大常委会、主任会议提出与本工作委员会工作相关的建议。

(七)联系教科文卫方面的人大代表,督办教科文卫类议案和建议;组织教科文卫专业代表小组开展视察、调研活动。

(八)对上级人大常委会下发征求意见的与本工作委员会相关的法律、法规草案,组织讨论,提出修改意见。

(九)承担市人大教科文卫委员会开展历史文化保护等方面立法的具体工作,完成委员会安排的其他工作任务。

(十)协助相关部门对市政府教科文卫方面的规范性文件进行备案审查。

(十一)加强与省、县、区人大常委会对口工委的联系。配合省人大以及外地人大常委会对口工委在亚博足彩开展执法检查、视察、调研等活动。

(十二)承办市人大常委会和主任会议交办的其它事项。

市人大常委会人事代表选举工作委员会(代表联络办公室)职责:

(一)贯彻落实宪法、法律亚博足彩保障代表权利的各项规定,为代表履职提供所需的有关信息和材料。

(二)负责与市人大代表和在蚌的全国、省人大代表的联系,落实参加相关会议、活动等;承办在蚌省人大代表开展视察、调研、学习培训等活动方案的拟定,并做好组织实施和协调保障工作。

(三)组织落实市人大代表和代表小组的工作会议、专题学习和培训工作,指导代表小组开展活动,做好活动情况的收集汇总工作。

(四)草拟亚博足彩代表联络、议案和建议办理、代表履职及管理、代表列席人大常委会会议、常委会组成人员联系走访代表计划方案等规范性文件,并研究执行中的情况。

(五)承办市人大代表在人代会和闭会期间提出的议案和建议、批评、意见的整理、交办和督办工作,就办理情况向常委会报告初审意见。

(六)指导执行代表履职登记制度,做好代表履职档案的建立和管理工作;

(七)做好代表依法履职经验的总结、宣传和开展创先评优工作。

(八)检查了解有关的法律、法规贯彻实施情况,答复与职责有关的法律、法规的咨询。

(九)办理市人大代表选举有关事项,做好本市选出的省人大代表的辞职、罢免、补选和市人大代表的辞职、补选、增选相关工作,承担代表资格审查委员会的日常工作。

(十)办理市人民代表大会换届选举有关工作;受常委会委托指导县乡人民代表大会换届选举工作。

(十一)承办市人大常委会有关任前审查、公示、法律知识考试等工作,做好人事任免相关工作。

(十二)承办市人大常委会组织的政情通报会有关工作。

(十三)了解县区人大常委会、乡镇人大主席团和街道人大工委机构建设情况,指导全市乡镇人大开展工作。

(十四)组织研讨上级人大下发的有关人事代表选举等方面的法律、法规草案,并提出修改意见和建议;草拟工委职责范围内的规范性文件以及有关决议、决定等。

(十五)办理市人大常委会和主任会议交办的其它工作。

市人大常委会法制工作委员会职责:

(一)编制市人大常委会立法规划草案和年度立法计划草案,协助市人大常委会督促立法规划和立法计划的落实,根据立法规划、立法计划的落实情况,提出实施及调整意见。

(二)负责组织起草或参与起草有关法规草案,开展立法的有关调研、论证、听证、评估、协调、修改等工作。

(三)承担市人大法制委员会对法规草案进行统一审议的具体工作。

(四)负责地方性法规的报批、公布、清理和法规汇编的编辑、出版、发行工作。

(五)提出地方性法规有关条文解释草案,负责地方性法规询问的解答工作。

(六)开展地方性法规立法后评估工作。

(七)配合市人大常委会有关工作委员会做好市人大常委会开展地方性法规的执法检查和执法调研工作。

(八)负责市人大常委会立法顾问(立法咨询专家)、基层立法联系点的日常联系、服务工作。

(九)负责规范性文件报送备案的日常工作,承担规范性文件备案审查的有关工作。

(十)承办全国人大常委会和省人大常委会有关法律、法规草案的征求意见工作。

(十一)做好市委全面深化改革领导小组民主法制领域改革专项小组涉及立法改革的相关工作,市委依法治市委员会立法协调小组的相关工作,市综治委法律政策专项组相关工作。

(十二)完成市人大常委会、主任会议和常委会领导交办的其他事项。

市人大常委会社会建设(民宗侨外)工委工作职责:

协助常委会开展劳动就业社会保障民政事务群团组织安全生产、民宗侨外等方面的立法和监督检查相关法律法规的贯彻执行情况

协助常委会主任会议听取和审议劳动就业社会保障民政事务群团组织安全生产、民宗侨外等方面的工作报告会前组织开展调查研究等工作起草调研报告有关决定决议草案及审议意见等为常委会主任会议听取和审议提供参考

负责对群众关心的问题开展调查研究形成调研报告

协助常委会组织开展专题询问满意度测评等活动

协助常委会审议政府组成部门年度工作情况报告对所联系部门开展调研评估

负责跟踪监督相关部门对常委会议主任会议等作出的决议决定和审议意见的贯彻落实情况并提出意见

负责提出相关立法建议参与起草法规草案并开展调研和征求意见工作负责组织讨论全国和省人大常委会征求意见的法律法规草案等提出修改意见和建议

负责督办代表议案和建议的办理工作

负责与相关对口单位联系及时听取有关工作情况的通报负责联系省人大常委会对口工委指导协调各县区人大及其常委会相关工作负责联系相关方面的代表组织代表开展活动

协助市人民代表大会对应的专门委员会开展工作

十一负责市人大常委会主任会议和常委会领导交办的其它具体事项

市人大常委会办公室职责:

(一)负责市人代会、市人大常委会、主任会议、常委会党组会议、机关党组会议和秘书长办公会议的会务工作;负责常委会领导集体活动的组织安排和服务工作。

(二)根据主任会议的决定和安排,协调机关各部门的工作,督办常委会领导交办的事项;

(三)负责机关的文电、档案、资料、保密、文印、《大事记》编写和报刊征订工作;

(四)负责机关信息化建设,协助做好运行与管理;

(五)负责机关的思想政治教育、目标管理考核、脱贫攻坚、文明单位创建、综治暨平安创建、普法、双拥、招商等工作;

(六)负责机关编制、人事管理和退离休人员的管理服务工作;

(七)负责机关行政事务、财务、资产管理和办公用品采购,负责并督促落实内部安全保卫以及公共卫生工作;

(八)负责机关的日常接洽、来宾接待和常委会组织的执法检查、视察等后勤服务工作;

(九)负责人民群众来信来访工作,承担信访事项的登记、拟办、报审、转办、督办、回报、反馈等工作;

(十)负责人代会、常委会会议所任命的国家工作人员宪法宣誓仪式组织保障工作;

(十一)负责对外联络相关事项;

(十二)承办领导交办的其他工作。

 市人大常委会研究室职责:

(一)开展人民代表大会制度、民主法治建设的理论研究,参与常委会工作重点和常委会审议的重要议题专题调研。收集汇总调研成果和其他重要资料。

(二)承担常委会工作报告、常委会党组年度工作报告、常委会主要负责同志在人代会、常委会会议等重要会议及活动上的讲话等重要文稿的起草工作。

(三)组织协调人民代表大会制度的宣传工作,承担宣传人大制度好新闻评选的具体工作。负责联系新闻媒体,开展人大常委会会议、主任会议、常委会重要活动和人大代表履职事迹等宣传报道。

(四)负责人大网站的维护和管理工作,参与机关信息化建设。

(五)负责收集和报送人大工作信息。

(六)负责《蚌埠人大》刊物的编辑、分发工作。

(七)承办领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,蚌埠市人民代表大常务委员会办公室2021年度部门预算纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

蚌埠市人民代表大常务委员会办公室

行政单位

三、2021年度主要工作

蚌埠市人民代表大常务委员会办公室2021年工作要点待经市委常委会批准后再进行上传公开。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、亚博足彩2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,蚌埠市人民代表大常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市人民代表大常务委员会办公室2021年收支总预算1627.60万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、亚博足彩2021年收入预算情况说明

蚌埠市人民代表大常务委员会办公室2021年度收入预算1627.60万元,收入全部为一般公共预算拨款收入1627.60万元,比2020年预算减少139.86万元,下降7.9%,下降原因主要是代表工作经费中的代表履职补助为20192020两年度的经费和缩减办公经费。

三、亚博足彩2021年支出预算情况说明

蚌埠市人民代表大常务委员会办公室2021年度支出预算1627.60万元,比2020年预算减少139.86万元,下降7.9%,原因主要是代表工作经费中的代表履职补助为20192020两年度的经费和缩减办公经费;其中,基本支出安排1137.4万元,占支出预算69.8%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出490.2万元,占支出预算30.2%主要用于人大会议、人大立法、人大监督、代表工作等支出。

四、亚博足彩2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市人民代表大常务委员会办公室2021年财政拨款收支预算1627.60万元,收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入1627.60万元按资金年度全部为当年财政拨款收入1627.60万元。支出按功能分类分为:一般公共服务1287.01万元,占79.2%;社会保障和就业支出182.24万元,占11.2%;卫生健康支出52.73万元,占3.2%;住房保障支出105.62万元,占6.4%

五、亚博足彩2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市人民代表大常务委员会办公室2021年一般公共预算拨款1627.60万元,2020年预算拨款减少139.86万元,下降7.9%,原因主要是代表工作经费中的代表履职补助为20192020两年度的经费万元和缩减办公经费

(二)一般公共预算拨款结构情况。

    一般公共服务支出1287.01万元,占79.2%;社会保障和就业支出182.24万元,占11.2%;卫生健康支出52.73万元,占3.2%;住房保障支出105.62万元,占6.4%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况   

 1、“一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)”2021年预算安排796.81万元,比2020年预算增加66.23万元,增长9%,增长原因主要是比上年度人员新增6人及部分晋升、晋档。

2、“一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)”2021年预算110万元,比2020年预算增加减少177万元,下降61%,下降原因主要是减少机关信息化改造提升工程经费。

3、“一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)”2021年预算150万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,与上年持平。

4、“一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)”2021年预算40万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,与上年持平。

5、“一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)”2021年预算45万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,与上年持平。

6、“一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)”2021年预算145.2万元,比2020年预算减少90万元,下降38%,原因主要是上年度人大代表履职补助为20192020两年度的经费。

7、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)”2021年预算安排90.36万元,比2020年预算增加15.3万元,下降14%,下降原因主要是离休人员去世1人。

8、 “社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2021年预算安排73.72万元,比2020年预算增加6.59万元,增长9%,增长原因主要是较上年度新增6人及调整养老保险基数。

9、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)” 2021年预算安排18.16万元,比2020年预算增加10.08万元,增长124%增长原因主要是较上年度新增6人及调整职业年金保险基数

10、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 2021年预算安排52.73万元,比2020年预算增加4.28万元,增长8%,增长原因主要是较上年度新增6人及调整医疗保险基数。

11、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2021年预算安排55.29万元,比2020年预算增加4.94万元,增长9%,增长原因主要新增人员6人。

12、“住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)”2021年预算安排50.33万元,比2020年预算增加  万元,增长9%,增长原因主要新增人员6人。

六、亚博足彩2021年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市人民代表大常务委员会办公室2021年度一般公共预算基本支出1137.40万元,其中,工资福利支出892.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出135.64万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助109.17万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助等。

七、亚博足彩2021年部门项目支出情况说明

蚌埠市人民代表大常务委员会办公室2021年度安排项目支出490.20万元,2020年预算减少267万元,下降35%,下降原因主要一是上年度代表工作经费中的代表履职补助为20192020两年度经费2021年度为一年度;二是减少机关信息化改造提升工程经费其中,一般公共预算安排490.20万元。主要包括:代表活动经费项目、人大调研、培训等专项业务费和常委会集中调研、人大研究会及《蚌埠人大》经费项目、部门预算审查经费项目、人大会议项目、预算联网监督经费项目、立法经费项目。

八、亚博足彩2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市人民代表大常务委员会办公室2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、亚博足彩2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市人民代表大常务委员会办公室2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市人民代表大常务委员会办公室2021机关运行经费财政拨款预算135.64万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2020年预算增加10.48万元,增长8%。,增长主要原因是新增人员6人。

(二)政府采购情况。蚌埠市人民代表大常务委员会办公室2021年各单位政府采购预算总额11万元。2020年预算增加11万元,增加100%,增加原因主要是2020政府采购预算0万元

(三)政府购买服务情况。

蚌埠市人民代表大会常务委员会办公室2021年无政府购买服务项目预算。

(四)项目及绩效目标情况。

1、“人大会议”项目

1项目概述。蚌埠市人民代表大会每届任期五年,地方各级人民代表大会每年至少举行一次会议

2立项依据。现行宪法:“中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会

3实施主体。蚌埠市人民代表大会常务委员会办公室

4实施方案。蚌埠市第十六届人民代表大会第四次会议

5实施周期。2021115日至19

6三年支出计划和年度预算安排。

三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排450万元,其中,2021年安排150万元,2022年安排150万元,2023年安排150万元。

年度预算安排。

2021年该项目预算150万元,主要用于蚌埠市第十六届人民代表大会第四次会议费用等。

7)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

  2021 年度)

项目名称

人大会议

项目编码

2010104

项目属性

人大事务

项目实施

单位

蚌埠市人大常委会办公室

项目负责人

杨传旭

联系电话

3122883

项目金额

申请

(万元)

中期资金总额(2021-2022年)

450

年度资金总额

150

其中:财政拨款

450

其中:财政拨款

150

其他资金

 

其他资金

 

项目概况

用于2021年召开一次蚌埠市人民代表大会全体会议。

项目绩效

目标

中期目标(2021-2022年年)

年度目标

目标12021年召开蚌埠市第十六届人民代表大会四次会议
目标22022年召开蚌埠市第十六届人民代表大会五次会议
目标32023年召开蚌埠市第十七届人民代表大会一次会议

目标12021年召开蚌埠市第十六届人民代表大会四次会议

绩效指标

指标类型

绩效指标

分类

指标说明

指标值

绩效指标

分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

召开人代会

1

数量指标

召开人代会

1

参会人数

528

参会人数

528

会期

5

会期

5

质量指标

会议出勤率

90%

质量指标

会议出勤率

90%

会议印文数

95%

会议印文数

95%

人代会刊

30

人代会刊

30

时效指标

会议时间

20201月底前

时效指标

会议时间

20201月底前

经费支出

202012月底前

经费支出

202012月底前

 

 

 

 

成本指标

会议费

150万元

成本指标

会议费

150万元

会议人均费

520*5

会议人均费

520*5

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

 

 

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

提交议案建议质量

90%

社会效益

指标

提交议案建议质量

90%

推动相关法律法规建设影响率

90%

推动相关法律法规建设影响率

90%

促进国民经济发展规划,落实党委决策影响度

90%

促进国民经济发展规划,落实党委决策影响度

90%

生态效益

指标

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续

影响指标

对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在亚博足彩执行的持续影响度

90%

可持续

影响指标

对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在亚博足彩执行的持续影响度

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度

指标

服务对象

满意度

指标

代表满意率

90%

服务对象

满意度

指标

代表满意率

90%

公民满意率

90%

公民满意率

90%

 

 

 

 

 

(五)绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府亚博足彩印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(蚌发[2020]6号)要求,蚌埠市xx部门2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算财政拨款490.20万元实行部门自评。

(六)国有资产占用使用情况。蚌埠市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元,安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、、办公用房物业管理费以及其他费用。

7、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、医疗卫生与计划生育:反映用于医疗保障方面的支出。

9、住房保障:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.人大会议:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

11.人大监督:反映各级人大开展监督工作的支出

12.代表工作:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件:蚌埠市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算公开表

蚌埠市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算公开表.xls