澳门新濠天地

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澳门新濠天地部门预算和“三公”经费预算说明

发布时间:2019-02-18??来源:??作者:??字号【


 

一、 部门职能职责

根据《中共澳门新濠天地、株洲市人民政府印发<关于深入推进城市管理和综合执法体制改革实施方案>的通知》(株发【2017】19号)文件精神,明确我局的主要职责是:

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的法律法规和方针政策,负责制订全市城市管理和综合执法中长期发展规划和各项专项规划,并组织实施;

2、负责制定全市市容市貌、环境卫生、园林绿化、城市照明、户外广告、城市道路、桥涵、供水、排水、污水处理、燃气、公共停车场的标准和规范,并组织实施和监督检查;

3、负责制订城区市政公用设施大中修和专项维修、园林绿化建设和维护、环卫设施建设和维护、执法装备保障的城市管理项目年度计划,并组织实施,参与城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究工作;

4、负责制定全市城市管理和综合执法检查考评办法,负责对下级城市管理综合执法部门城市管理工作的指导、协调、监督;

5、负责全市城市管理综合执法的指挥调度,并组织实施全市联合执法行动;

6、负责全市市容市貌的监督管理工作,并组织开展全市市容市貌综合整治行动,负责大型户外广告设置的审批监管工作;

7、负责全市环境卫生的监督管理工作。负责城区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾相关企业的经营性处置服务许可审批和监督管理工作,组织开展全市环境卫生综合整治行动和生活垃圾分类工作,负责环卫基础设施的监管工作,负责建筑垃圾、餐厨垃圾的收集、运输、消纳的批后监管工作;

8、负责全市市政公用设施运行的监督管理工作,负责城区道路、桥涵、照明、供水、排水、污水处理、燃气及其附属设施运行的监督管理工作,负责对单位和个人占用、挖掘市政道路、桥涵、照明及供水、排水、污水处理、燃气等设施的审批监管工作;

9、负责全市园林绿化建设维护管理工作,负责城市园林绿化砍伐、移植树木、占用绿地的审批和监督管理工作,负责城区公园的管理工作,会同规划管理部门,负责城市绿线的划定和监督管理工作,承担市城市绿化委员会办公室的日常工作;

10、负责城市建筑物立面和色彩批后的监督管理工作,负责城市广场、人行道设置城市家具” 的监督管理工作;

11、负责城市广场、人行道及管理范围内公共区域静态交通秩序的监督管理工作,负责城市公共停车设施运行的监督管理工作;

12、负责全市城市管理数字化、精细化、智慧化的建设和管理工作;

13、负责全市城市管理和综合执法应急处置的指挥调度工作;

14、负责城市管理和综合执法的有关行政复议、行政诉讼应诉工作;

15、负责全市城市管理综合执法队伍的培训考核工作;

16、承担市城市管理委员会办公室日常工作;

17、承担市委、市人民政府交办的其他工作。

二、 部门收支概况

澳门新濠天地部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入全部为财政一般公共预算拨款;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括专项商品和服务支出。

纳入我局澳门新濠天地部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、市政工程维护处;

2、市灯饰管理处;

3、市城市管理行政执法支队;

4、市户外广告资源管理处;

5、市城市管理监督指挥中心;

6、市垃圾处置监督管理处。

(一)收入预算:澳门新濠天地年初预算数12567.85万元,全部为一般公共预算拨款。

(二)支出预算:澳门新濠天地年初预算数12567.85万元,其中,社会保障和就业支出206.44万元,医疗卫生与计划生育支出182.58万元,城乡社区支出12178.83万元。

具体安排如下:

1、基本支出:澳门新濠天地年初预算数为6410.5万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2、项目支出:澳门新濠天地年初预算数为6157.35万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括对个人和家庭的补助、专项商品和服务支出等。

预算收支增减变化情况说明:澳门新濠天地度本单位年初预算数为12567.85万元,比上年7566.29万元增加5001.56万元,主要原因是市政工程维护处从市住建局成建制划入我局。

(三)机关运行经费安排情况:本部门澳门新濠天地年初预算机关运行经费共安排2001.04万元,比上年度预算1381.28增加619.76万元,增加的原因是市政工程维护处从市住建局成建制划入我局。

(四)政府采购预算:澳门新濠天地年初预算数为5043.52万元,其中:局机关437.7万元、市政工程维护处2400万元、市灯饰管理处900万元、市城市管理行政执法支队278万元、市户外广告资源管理处197.79万元、市城市管理监督指挥中心704.3万元、市垃圾处置监督管理处125.73万元。

(五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房7167.02平方米;车辆68辆,为机要通讯应急用车和业务用车。澳门新濠天地部门预算安排更新购置车辆2辆。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明: 澳门新濠天地项目支出6157.35万元。其中:

市政道路、排水、桥梁等设施巡查养护、检测资金2500万元,年度绩效目标:根据市政府2018年9月重点工作交办任务要求,按照市政府、市城管局统一部署安排,我处在对新建或扩建的部分市政公用设施开展移交工作。2018-澳门新濠天地已移交和预计新移交设施包括31条道路,31条排水,8座桥梁,2座涵洞。2018年炎帝大道获奖只是我处管养工作的一个缩影,澳门新濠天地我处以此道路养护标准推广到株洲市其他道路养护中去,使其成为诠释合理、合规、高效应用财政资金的典范,为市民提供更优良的公共产品和公共服务取得良好成效。

城市照明设施管理维护经费1700万元,年度绩效目标:对城区主次干道、小街小巷、工业园区、快速环道等5.35万火路灯、205台路灯专用变压器、138个路灯表箱、1515.06公里路灯电缆、462个亮化表箱、1059栋亮化楼宇进行管理和维护;对新华西路(中心广场-红旗广场)138基华灯、1815线(坚固桥-青龙湾路)210盏路灯进行提质改造;对100套监控终端进行升级改造;重新敷设株董路、姜园路、建国路、李汜路的路灯电缆等。为人民群众的出行安全提供了有力的保障。通过对路灯照明设施的维护,保证了路灯的亮灯率和完好率,为人民群众创造了明亮、安全的夜间环境,能够清晰辨别道路状况,避免潜在的危险障碍,提供交通安全和人身安全保障。通过对景观照明设施的维护,完善了城市功能,美化了城市环境,提升了城市形象,为建设平安、美丽、幸福株洲及招商引资创造良好的环境。

大型专用公益广告位建设经费177万元,年度绩效目标:在三个入城口主要路段和重要位置新建广告设施9处,在中心城区五个周边征用和改造原商业广告位4处。

城管信息采集协管员经费1002.76万元,年度绩效目标:在株洲市建成区范围内,按照“五化四定”原则坚持网格化城市管理模式,加强信息采集,实现精细化管理。

系统升级维护专项经费600万元,年度绩效目标:通过数字城市技术运用与城市管理体制机制改革,真正建立起“管理网格化、作业精细化、考评标准化、运作市场化”的城市管理长效机制,全面提升城市管理的决策能力、服务能力和应急处理能力,全面提升城市综合管理与现代化运营的水平。

(七)“三公”等经费预算:

澳门新濠天地“三公”经费预算数167.33万元,其中:公务接待费57.53万元、公务用车购置及运行费109.8万元(公务用车运行维护费77.8万元,公务用车购置费32万元)、无因公出国(境)费预算。会议费13万元;培训费46万元。

“三公”经费预算数增减变动说明:

澳门新濠天地“三公”经费预算数167.33万元,比2018年 “三公”经费预算数182.33万元减少15万元,原因是严格控制三公经费开支,减少公务接待费43万元,减少公务用车运行维护费4万元,更新购置2台执法用车32万元。

 

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
   8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


表格目录

        

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:部门支出总表(分类)

表五:基本支出预算明细表-工资福利支出

表六:单位运转经费支出预算表

表七:基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八:财政拨款收支总表

表九:一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

表十:一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十一:一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

表十二:一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表十三:政府性基金拨款部门支出总表(分类)

表十四:纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

表十五:项目支出预算明细表

表十六:“三公”经费预算表

表十七:部门整体支出绩效申报表

表十八:市级专项资金预算绩效目标汇总表

表十九:市级专项资金支出方向绩效目标表


 



澳门新濠天地部门预算公开表格(市城管局20201).XLS